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          公示公告

          2022年度眉山日報社部門決算

          新聞來源:      

          更新時間:2023-09-25 16:09:00

          責任編輯:廖祥建


          目錄


          公開時間:2023年 9  25 


          第一部分 部門概況3

          一、部門職責3

          二、機構設置4

          第二部分 2022年度部門決算情況說明5

          一、收入支出決算總體情況說明5

          二、收入決算情況說明6

          三、支出決算情況說明7

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明7

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明8

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明11

          七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明11

          八、政府性基金預算支出決算情況說明13

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明13

          十、其他重要事項的情況說明 14

          第三部分 名詞解釋16

          第四部分 附件18

          第五部分 附表29

          一、收入支出決算總表29

          二、收入決算表29

          三、支出決算表29

          四、財政撥款收入支出決算總表29

          五、財政撥款支出決算明細表29

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表29

          七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表29

          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表29

          九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表29

          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表29

          十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表29

          十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表29

          十三、財政撥款“三公”經費支出決算表29


          第一部分 部門概況

          一、部門職責

          眉山日報社系直屬市委的公益性差額撥款事業單位,《眉山日報》系市委主辦主管的市委機關報,眉山網系市委機關網。
             宣傳黨的路線、方針、政策。在政治上與黨中央保持一致;發揮地方黨委、政府的喉舌和重要宣傳輿論陣地的作用。宣傳市委、市政府的重大決策,宣傳全市經濟建設、社會發展和改革開放的成就;堅持新聞工作“為人民服務,為社會主義服務”的方向和團結穩定鼓勁、正面宣傳為主的方針,熱情謳歌在五個文明建設中涌現出的新人新事,積極傳播先進文化和科學知識。開展輿論監督,反映群眾的呼聲和建議;積極介紹國內外政治、經濟、文教、軍事和社會生活各方面的新動態、新情況,刊載、抄收、存儲新華通訊社電訊,及時、全面、準確地為地方黨委提供各種參考性資料,當好黨委的“耳目”;以社會效益為主,同時積極開拓與新聞有關的其他各種事業,努力創收,減輕國家財政負擔;編印供領導干部閱讀的內部刊物,編輯出版《內參》,為地方黨委決策起好參謀助手作用;完成市委和市委宣傳部交辦的其他事項。為眉山市各區、縣培訓骨干通訊員。完成宣傳眉山外宣任務,在《人民日報》、新華社等中央、省級主流媒體發稿。

          二、機構設置

          眉山日報社為一級預算單位,無部門決算編制范圍的二級預算單位。


          第二部分 2022年度部門決算情況說明

             一、收入支出決算總體情況說明

          2022年度收、支總計2,963.9萬元。與2021年相比,收、支總計減少-278.08萬元,下降-8.6%。主要變動原因是2022年減少了辦公樓裝修費用。



          (圖1:收、支決算總計變動情況圖)

          二、收入決算情況說明

          2022年本年收入合計2,935.4萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2,923.85萬元,占99.6%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入11.56萬元,占0.4%。



          (圖2:收入決算結構圖)


          三、支出決算情況說明

          2022年本年支出合計2,963.9萬元,其中:基本支出1,599.36萬元,占54%;項目支出1,364.54萬元,占46%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。



          (圖3:支出決算結構圖)

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年財政撥款收、支總計2,952.35萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少-286.28萬元,下降-8.8%。主要變動原因是2022年減少了辦公樓裝修費用。

          (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

          五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

          2022年一般公共預算財政撥款支出2,952.35萬元,占本年支出合計的99.6%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加107.96萬元,增長3.8%。主要變動原因是2022年各項保險費用增加,導致一般公共預算財政撥款支出增加。

          (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

          2022年一般公共預算財政撥款支出2,952.35萬元,主要用于以下方面: 文化體育與傳媒支出2,505.15萬元,占84.9%;社會保障和就業支出237.21萬元,占8%;衛生健康支出59.92萬元,占2%;住房保障支出150.06萬元,占5.1%;

          (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

          2022年一般公共預算支出決算數為2,952.35萬元,完成預算100%。其中:

          1.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項):支出決算為2485.15萬元,完成預算100%。

          2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)藝術表演團體(項):支出決算為20萬元,完成預算100%。

          3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為178.92萬元,完成預算100%。

          4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為51.34萬元,完成預算100%。

          5.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為6.94萬元,完成預算100%。

          6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為59.92萬元,完成預算100%。

          7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為150.06萬元,完成預算100%。

          、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年一般公共預算財政撥款基本支出1,599.36萬元,其中:

          人員經費1,419.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

          公用經費179.75萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

          七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          2022年“三公”經費財政撥款支出決算為8.73萬元,完成預算100%;較上年增加0.05萬元,增長0.6%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格執中央八項規定、省委省政府十項規定和市委市政府六個堅持。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算8.22萬元,占94.2%;公務接待費支出決算0.51萬元,占5.8%。具體情況如下:




          (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)

          1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0個,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算2021年持平。

          2.公務用車購置及運行維護費支出8.22萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少-0.26萬元,下降-3.1%。主要原因是厲行節約,嚴格執中央八項規定、省委省政府十項規定和市委市政府六個堅持。

          其中:公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2022年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中:轎車2輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

          公務用車運行維護費支出8.22萬元。主要用于采訪、考察學習、辦理日常事務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

          3.公務接待費支出0.51萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加0.31萬元,增長155%。主要原因是外宣和兄弟單位來訪接待增加。其中:

          國內公務接待支出0.51萬元。主要用于接待外宣和兄弟單位來訪開支的用餐費。國內公務接待3批次,38人次,共計支出0.51萬元,具體內容包括:接待樂山日報社考察學習人員0.1萬元、接待中建五局第三建設公司人員0.2萬元、接待資陽新聞傳媒中心人員0.21萬元。

          外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

          、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          本單位為事業單位,未使用機關運行經費相關科目,2022年眉山日報社機關運行經費安排為零,與2021年決算數持平。

          (二)政府采購支出情況

          2022年,眉山日報社政府采購支出總額130.65萬元,其中:政府采購貨物支出3.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出127.21萬元。主要用于采訪、編輯等日常辦公購買設備,新辦公樓房租費等。授予中小企業合同金額124.76萬元,占政府采購支出總額的95.5%,其中:授予小微企業合同金額5.26萬元,占政府采購支出總額的4%。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2022年12月31日,眉山日報社共有車輛2輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。其中:其他用車主要是用于采訪、辦理日常事務等。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

          (四)預算績效管理情況。

          根據預算績效管理要求,本部門在2022年度預算編制階段,組織對0個項目開展了預算事前績效評估,對7個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取7個項目開展績效監控。

          組織對2022年度一般公共預算、資本資產等全面開展績效自評,形成部門整體績效自評報告,自評得分為89,績效自評綜述:2022年我社部門整體支出績效自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運轉,項目支出保障了重點工作的開展,按時完成年初預算績效目標,達到預期效果。


          第三部分 詞解釋

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是個稅手續費返還收入、宣傳經費等。

          3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          4.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

          5.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          6.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)新聞通訊(項):指本單位用于報紙出版發生的費用。

          7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關養老保險支出。

          8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指職業年金支出。

          9.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指其他社會保障費支出。

          10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指醫療保險支出。

          11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指住房公積金支出。

          12.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          14.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


          四部分 附件

          附件

          眉山市眉山日報社

          2022年市級部門整體績效評價報告


          一、部門(單位)基本情況

          )機構組成。

          市委編辦給報社批復下達的內設中層機構數為9個,現實際設置中層機構數為9個。機構具體機構名稱為:辦公室、策劃調度部、質量考評部、時政新聞部、區域新聞部、融媒體編輯中心、音視頻發展部、經營管理部、運營推廣部。

          (二)機構職能和人員概況。

          1.宣傳黨的路線、方針、政策。在政治上與黨中央保持一致。

          2.發揮地方黨委、政府的喉舌和重要宣傳輿論陣地的作用。宣傳市委、市政府的重大決策,宣傳全市經濟建設、社會發展和改革開放的成就。

          3.堅持新聞輿論工作“為人民服務,為社會主義服務”的方向和團結穩定鼓勁、正面宣傳為主的方針,熱情謳歌在五個文明建設中涌現出的新人新事,積極傳播先進文化和科學知識。開展輿論監督,反映群眾的呼聲和建議。

          4.積極介紹國內外政治、經濟、文教、軍事和社會生活各方面的新動態、新情況,刊載、抄收、存儲新華通訊社電訊,及時、全面、準確地為地方黨委提供各種參考性資料,當好黨委的“耳目”。

          5.以社會效益為主,同時積極開拓與新聞有關的其他各種事業,努力創收,減輕國家財政負擔。

          6.編印供領導干部閱讀的內部刊物,編輯出版《內參》,為地方黨委決策起好參謀助手作用。

          7.完成市委和市委宣傳部交辦的其他事項。為眉山市各區、縣培訓骨干通訊員。完成宣傳眉山外宣任務,在《人民日報》、新華社等中央、省級主流媒體發稿。

          2021年末在職職工102人,其中:事業人員31人,聘用人員71人。

          )年度主要工作任務。

          2022年,眉山日報社堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實意識形態工作責任制,堅持黨媒姓黨,牢牢把握正確輿論導向,圍繞市委市政府工作中心,服務眉山發展大局,繼續深化完善改革舉措,全面穩步推進媒體融合,充分發揮市委機關報宣傳主陣地作用,高質量完成黨的二十大、習近平總書記來川蒞眉視察、省委第十二次黨代會、市委市政府“三市一城”重大戰略中心工作等宣傳,做到了政治性、政策性宣傳“零差錯”,為眉山推進制造強市、開放興市、品質立市,奮力建設成都都市圈高質量發展新興城市,營造良好的輿論氛圍。

          )部門整體支出績效目標。

          2022年目標完成情況:堅定黨報姓黨,全面落實管黨、治黨主體責任,認真落實黨建工作“一崗雙責”;辦報質量提高,實現了重大政治性、政策性宣傳“零差錯”,一般性差錯明顯減少。堅持改革創新,確保媒體融合穩步推進,基本實現平臺融合、技能融合、產品融合、經營融合,發揮媒體融合帶來的宣傳效果最大化。截至2022年底新媒體發展情況如下:眉山日報微信公眾號粉絲8.36萬;眉山發布微博粉絲8萬;眉山網微博粉絲17.4萬;眉山日報APP下載量12萬;眉山日報抖音號粉絲43.7萬;眉山日報人民號、頭條號、快手號粉絲12.8萬,總計用戶數105萬,完成了較上年增長26%的目標任務,并榮獲《微政四川2021年度十佳市州政務新媒體》和《第四屆(2021)四川市縣優秀網絡傳播案例征集推選創意互動獎》。按年初編制執行支出,完成年初預算,無違規記錄。

          二、部門資金收支情況

          (一)部門總體收支情況。

          1.部門總體收入情況

          2022年眉山日報社收入2935.4萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2923.85萬元,其他收入11.56萬元。

          部門總體支出情況

          2022年眉山日報社支出2963.9萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出2952.35萬元,其他支出11.56萬元。

          部門總體結轉結余情況

          2022年眉山日報社年初結轉和結余28.5萬元,年末無結轉和結余。

          (二)部門財政撥款收支情況。

          1.部門財政撥款收入情況

          2022年眉山日報社財政資金收入2923.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2923.85萬元。

          部門財政撥款支出情況

          2022年眉山日報社財政資金支出2952.35萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出2505.15萬元,社會保障和就業支出237.22萬元,衛生健康支出59.92萬元,住房保障支出150.06。

          部門財政撥款結轉結余情況

          2022年眉山日報社年初財政撥款結轉和結余28.5萬元,年末無財政撥款結轉和結余。

          三、部門整體績效分析

          (一)部門預算項目績效分析。

          1.人員類項目績效分析

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,全部完成年初預算,無結余資金。

          2.運轉類項目績效分析

          保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算,預算執行率72.43%。

          3.特定目標類項目績效分析

          聘用人員經費支出用專項收入彌補聘用人員工資薪金、日常公用經費,緩解了我單位聘用人員經費不足的情況,保障了報紙和眉山網的正常運行。辦公設備購置支出保障單位日常辦公需要,及時更新部分辦公設備。稿費支出完成了通訊員和新華社稿費的支付。運行經費定額補助保障了在職人員工資福利、辦公樓房租費支出等。“學習強國”眉山平臺補助費保障“學習強國”眉山學習平臺成功上線。

          (二)部門整體履職績效分析。

          眉山日報社2022年年初整體預算績效目標任務為:辦報質量提高,外宣工作不斷加強,新媒體影響力不斷提升。在省級以上主流媒體刊發重頭稿件220篇,眉山日報微信、眉山發布微博、眉山網微博、眉山在線客戶端等新媒體平臺,總用戶45萬。確保宣傳安全,政治性、政策性宣傳“零差錯”。辦黨和人民滿意的報紙,爭取讀者滿意度達95%。

          2022年目標完成情況:在省級以上主流媒體刊發重頭稿件225篇,眉山日報微信、眉山發布微博、眉山網微博、眉山在線客戶端等新媒體平臺,總用戶105萬。

          (三)結果應用情況。

          我社堅持實事求是,客觀深入地對整體支出開展了評價;及時將整體支出績效自評情況隨同決算一并公開;針對績效監控過程中發現的問題,都能及時整改,確保預算績效管理結果在預算執行中得到有效運用。

          )自評質量。

          眉山日報社對標2023年市級部門整體支出績效評價指標體系內容,查閱2022年度會計賬簿、預算批復、決算數據等資料,對單位2022年度預算項目目標管理、動態調整、完成結果、內部應用、信息公開等方面分別進行了自評,自評得分89分,預算執行良好,自評質量較高。

          四、評價結論及建議

          (一)評價結論。

          2022年我社部門整體支出績效自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運轉,項目支出保障了重點工作的開展,按時完成年初預算績效目標,達到預期效果。

          )存在問題。

          績效目標管理基礎薄弱,缺乏系統管理。

          )改進建議。

          加強預算法律法規的宣傳和學習,進一步增強預算管理意識。

          附表:部門預算項目支出績效自評表(2022年度)


          部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

          項目名稱

          51140022T000004901640-辦公設備購置經費補助

          主管部門

          眉山日報社(部門)

          實施單位 (蓋章)

          眉山日報社

          項目基本情況

          1.項目年度目標完成情況

          項目年度目標

          年度目標完成情況

          單位辦公設備采購

          嚴格按采購程序完成了30.67萬元的辦公設備,設備利用率達到了100%。

          2.項目實施內容及過程概述


          預算執行情況(10分)

          年度預算數(萬元)

          年初預算

          調整后預算數

          預算執行數

          預算執行率

          權重

          得分

          原因

          總額

          39.08

          39.08

          30.67

          78.49%

          10

          8

          預算執行率未達到90%,是由于家具、電腦、復印機未采購。

          其中:財政資金

          39.08

          39.08

          30.67

          78.49%

          /

          /

          財政專戶管理資金

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00%

          /

          /

          單位資金

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00%

          /

          /

          其他資金





          /

          /

          績效指標(90分)

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標性質

          指標值

          度量單位

          完成值

          權重

          得分

          未完成原因分析

          產出指標

          數量指標

          購置設備數量

          65

          臺(套)


          30

          20

          家具、電腦、復印機未采購

          質量指標

          設備質量合格率

          99

          %


          10

          10


          時效指標

          安裝完成及時程度

          定性

          優良中低差



          0



          成本指標

          購置辦公設備總成本

          30

          萬元


          10

          10


          效益指標

          社會效益指標

          設備利用率

          98

          %


          30

          30


          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          使用人員滿意度

          95

          %


          10

          10


          合計

          100

          90


          評價結論

          及時更新了部分辦公設備,保障了單位日常辦公需要。

          存在問題

          改進措施

          項目負責人:李勇軍

          財務負責人:邱文清

          部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

          項目名稱

          51140022T000004901663-聘用人員經費支出經費補助

          主管部門

          眉山日報社(部門)

          實施單位 (蓋章)

          眉山日報社

          項目基本情況

          1.項目年度目標完成情況

          項目年度目標

          年度目標完成情況

          用國有資源有償使用收入彌補聘用人員工資薪金,保障了報紙和眉山網的正常運行

          用專項收入彌補聘用人員工資薪金、日常公用經費,緩解了我單位聘用人員經費不足的情況,保障了報紙和眉山網的正常運行。

          2.項目實施內容及過程概述


          預算執行情況(10分)

          年度預算數(萬元)

          年初預算

          調整后預算數

          預算執行數

          預算執行率

          權重

          得分

          原因

          總額

          1,058.62

          1,058.62

          952.39

          89.97%

          10

          9

          當年預算未執行完,結轉下年繼續使用

          其中:財政資金

          1,058.62

          1,058.62

          952.39

          89.97%

          /

          /

          財政專戶管理資金

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00%

          /

          /

          單位資金

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00%

          /

          /

          其他資金





          /

          /

          績效指標(90分)

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標性質

          指標值

          度量單位

          完成值

          權重

          得分

          未完成原因分析

          產出指標

          數量指標

          財政資金預算完成率

          90

          %


          10

          9


          質量指標

          聘用人員經費完成率

          95

          %


          10

          9


          時效指標

          預算資金執行率

          96

          %


          0

          0


          完成程度

          96

          %


          0

          0


          成本指標

          聘用人員經費成本

          1058.62

          萬元


          30

          30


          930

          萬元


          0

          0


          效益指標

          可持續影響指標

          員工服務單位時間

          5


          30

          30


          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          員工滿意度

          91

          %


          10

          10


          合計

          100

          98


          評價結論

          用專項收入彌補聘用人員工資薪金、日常公用經費,緩解了我單位聘用人員經費不足的情況,保障了報紙和眉山網的正常運行。

          存在問題

          改進措施

          項目負責人:李勇軍

          財務負責人:邱文清

          部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

          項目名稱

          51140022T000004901694-稿費經費補助

          主管部門

          眉山日報社(部門)

          實施單位 (蓋章)

          眉山日報社

          項目基本情況

          1.項目年度目標完成情況

          項目年度目標

          年度目標完成情況

          通過支付通訊員和新華社稿費,保障了報紙和眉山網的正常運行

          完成了通訊員和新華社稿費的支付,保障了報紙和眉山網的正常運行

          2.項目實施內容及過程概述


          預算執行情況(10分)

          年度預算數(萬元)

          年初預算

          調整后預算數

          預算執行數

          預算執行率

          權重

          得分

          原因

          總額

          28.00

          28.00

          28.00

          100.00%

          10

          10

          其中:財政資金

          28.00

          28.00

          28.00

          100.00%

          /

          /

          財政專戶管理資金

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00%

          /

          /

          單位資金

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00%

          /

          /

          其他資金





          /

          /

          績效指標(90分)

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標性質

          指標值

          度量單位

          完成值

          權重

          得分

          未完成原因分析

          產出指標

          數量指標

          通訊員發布宣傳稿件數量

          550


          10

          10


          質量指標

          稿件質量

          定性

          優良中低差



          10

          10


          時效指標

          稿件刊發及時程度

          定性

          優良中低差



          0

          0


          成本指標

          稿費成本

          27

          萬元


          30

          30


          效益指標

          經濟效益指標

          新聞發稿率

          90

          %


          30

          30


          滿意度指標

          讀者滿意度指標

          讀者滿意度

          90

          %


          10

          10


          合計

          100

          100


          評價結論

          完成了通訊員和新華社稿費的支付,保障了報紙和眉山網的正常運行

          存在問題

          改進措施

          項目負責人:李勇軍

          財務負責人:邱文清

          部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

          項目名稱

          51140022T000004901778-運行經費定額補助

          主管部門

          眉山日報社(部門)

          實施單位 (蓋章)

          眉山日報社

          項目基本情況

          1.項目年度目標完成情況

          項目年度目標

          年度目標完成情況

          為保障報紙和眉山網的正常運行,財政定額補助在職人員工資經費、日常公用經費

          保障了在職人員工資經費、日常公用經費

          2.項目實施內容及過程概述


          預算執行情況(10分)

          年度預算數(萬元)

          年初預算

          調整后預算數

          預算執行數

          預算執行率

          權重

          得分

          原因

          總額

          500.00

          500.00

          499.41

          99.88%

          10

          10

          其中:財政資金

          500.00

          500.00

          499.41

          99.88%

          /

          /

          財政專戶管理資金

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00%

          /

          /

          單位資金

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00%

          /

          /

          其他資金





          /

          /

          績效指標(90分)

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標性質

          指標值

          度量單位

          完成值

          權重

          得分

          未完成原因分析

          產出指標

          數量指標

          財政資金預算完成率

          98

          %


          10

          10


          質量指標

          在職人員經費完成率

          98

          %


          10

          10


          時效指標

          完成程度

          97

          %


          0

          0


          成本指標

          在職人員經費成本

          500

          萬元


          30

          30


          效益指標

          可持續影響指標

          員工服務單位時間

          5


          30

          30


          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          員工滿意度

          95

          %


          10

          10


          合計

          100

          100


          評價結論

          保障了在職人員工資經費、日常公用經費

          存在問題

          改進措施

          項目負責人:李勇軍

          財務負責人:邱文清

           



          五部分 附表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、財政撥款支出決算明細表

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

          十三、財政撥款“三公”經費支出決算表


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